Per ottimizzare il processo di pagamento, Glovo emetterà le fatture in formato elettronico per conto dei corrieri che collaborano con la piattaforma in regime di partita IVA; questo permetterà di rendere la gestione della fiscalità dei corrieri più semplice, nel rispetto della normativa in materia.
Come funziona la fatturazione per conto terzi con Glovo?
Nessun azione è richiesta da parte dei corrieri, a seguito di ogni pagamento Glovo si occuperà dell’invio della fattura elettronica all’agenzia delle entrate (tramite SDI).
I corrieri non devono quindi emettere alcuna fattura in autonomia; rimane comunque l’obbligo di comunicare a Glovo tramite supporto in App eventuali cambi nell’anagrafica, che possano impattare l’emissione delle fatture, rispetto i seguenti dati anagrafici:
- Regime fiscale;
- Codice fiscale;
- Indirizzo di residenza;
- Eventuale chiusura o nuovo numero di partita IVA.
Come di consueto i corrieri riceveranno via mail l’anteprima delle fatture (non valide ai fini fiscali), invece le fatture vere e proprie saranno visionabili nel cassetto fiscale entro 15 giorni dalla data di chiusura del periodo di fatturazione.
Le fatture emesse da Glovo possono essere visualizzate:
- Accedendo al proprio cassetto fiscale (tramite questo link), per maggiori informazioni sul funzionamento di questa piattaforma visionare questo documento;
- Utilizzando il servizio di fatturazione elettronica o uno dei provider convenzionati (Puoi trovarli in questo link).
Glovo procede a fatturare per conto dei propri corrieri sulla base ai dati anagrafici forniti, è quindi fondamentale che questi siano sempre aggiornati.
Per eventuali variazioni contattare il supporto in app.
Tutti i corrieri di Glovo durante la fase di applicazione hanno espresso il consenso per la fatturazione conto terzi all’atto della firma del contratto di collaborazione.
Si precisa che nel caso di recesso dal servizio di fatturazione conto terzi, i corrieri saranno tenuti a:
- Emettere in autonomia le proprie fatture in formato elettronico e procedere all’invio tempestivo delle stesse a Glovo a seguito dell’emissione di ogni pagamento;
- Correggere a proprie spese e procedere all’invio quanto prima di eventuali note di credito per fatture errate;
Si ricorda inoltre che:
- Nel caso di ritardo nell’invio della fattura in formato elettronico oppure emissione di un documento errato, Glovo si riserva di trattenere i pagamenti fino alla ricezione della corretta documentazione.
- La modifica rispetto al consenso per la fatturazione conto terzi di Glovo non è retroattiva, di conseguenza le fatture precedentemente emesse rimangono valide.
E’ possibile recedere da questo servizio compilando questo link
Il codice SDI di Glovo per l’invio di fatture in formato elettronico è il seguente: A4707H7
